Быстрый онлайн калькулятор НДС – выделит и начислит НДС

Как определить сумму налога?

Чтобы определить сумму налога на добавленную стоимость, нужно первоначальную сумму разделить на число, равное единице плюс проценты НДС. Например, если налог составляет 15 процентов, то сумма делится на 1,15. Затем из суммы, которая получилась, вычесть первоначальную сумму, умножить это число на единицу и округлить его до копеек.

Для начисления НДС нужно первоначальную сумму умножить на его процентную ставку, разделенную на 100. В нашем случае на 0,15. Таким способом вы получите сумму налога.

  • точно просчитывает сумму налога;
  • позволяет оперативно выполнять бухгалтерские операции;
  • является универсальным способом получения информации без специальной подготовки.

Расчет НДС для чайников. Популярные вопросы

  • хозяйствующих субъектов, использующих УСН;
  • плательщиков ЕНВД;
  • тех налогоплательщиков, чья выручка за год составила не более 2 млн рублей (чтобы освободиться от статуса плательщика и необходимости платить, подайте заявление в территориальную инспекцию ФНС).

Формулы расчета

Для самостоятельного вычисления понадобится ряд формул, а также обычный калькулятор.

Как начислить

Если имеется цена, к которой нужно начислить налог по ставке 10 или 18%, формула имеет вид:

Как выделить

Если имеется сумма, из которой нужно выделить НДС 10%, то формула такая:

Если имеется сумма, из которой нужно вычислить НДС 18 процентов, то формула такая:

Для расчета суммы без учета налога применяется формула:

Стоимость без Н = 396000 – 36000 = 360000.

Сфера применения калькулятора

Калькулятор пригодится всегда, когда есть необходимость в расчете стоимости товаров либо услуг, либо исчисления процента прибыли после уплаты НДС.

Налог на добавленную стоимость – это обязательный платеж, считающийся косвенным налогом, подлежащим зачислению в бюджет, и включенный в конечную стоимость товара либо услуги. Соответственно, расчеты по НДС – это обязательный атрибут деятельности любого производственно-коммерческого либо индивидуального предприятия. Отчеты по НДС – это обязательные документы, подлежащие ежеквартальной сдаче в налоговые органы.

Плательщиками НДС помимо уже перечисленных организаций являются:

  1. Коммерческие предприятия-импортеры либо дистрибьюторы, ввозящие на территорию Российской Федерации товары зарубежного производства.
  2. Налоговые агенты, составляющие счета-фактуры с учетом НДС.
  3. Физические и юридические лица, действующие по договорам концессии и комиссии, а также осуществляющие услуги по доверительному управлению либо работающие в силу договоров о совместной деятельности.

Получить освобождение от уплаты НДС, в соответствии с положениями статьи 145 НК РФ, могут предприятия и организации, соответствующие обоим нижеперечисленным условиям:

Как рассчитать НДС (20%) для юридических лиц на калькуляторе

Вы представитель организации или индивидуальный предприниматель и хотите понять, как посчитать сумму с НДС, чтобы включить налог в итоговую цену товара или услуги, или узнать, как выделить НДС из суммы? С помощью онлайн-инструмента сделать это чрезвычайно просто. Чтобы использовать онлайн НДС калькулятор, выполните единственное действие — введите число в строку.

Справа появятся выделенный и начисленный налог и сумма продажи или покупки с учетом и без учета налога.

Так как некоторые товары облагаются по ставке 10%, то в строке «ставка налога» разрешено изменение значения, калькулятор НДС формирует значение с учетом этой ставки.

В полях справа тут же появятся правильные итоговые цифры.

Пример: Вы руководитель организации и купили продукт у поставщика за 120 рублей. Из них 20 рублей — сумма обязательного платежа в бюджет по ставке 20%, которую вы заплатили, так как она включена в стоимость товара. Без такого обязательства на добавленную стоимость покупка стоила бы 100 рублей. Продать этот продукт вы хотите за 180 рублей — с наценкой 50%. Поэтому к его стоимости вы добавляете 20%, которые заплатит покупатель товара. 20% от 180 рублей — составляет 36 рублей. Значит, вы продаете товар за 216 рублей с учетом налога. Ваша фирма не платит в бюджет всю выручку, которую получит от покупателя. Заплатить нужно с той части цены, которую вы добавили или наценили при продаже. Те 20 рублей, которые вы заплатили поставщику при покупке, вычитаются из итога в 36 рублей. Размер платежа, который вы должны отправить государству, составит 36 – 20 = 16 рублей.

Читайте также:  Пенсия по инвалидности и по старости одновременно в 2020

НДС калькулятор: выделить или начислить налог в онлайн режиме

В налоговой системе РФ особое место занимает НДС – обязательный платеж в бюджет, который перечисляют налогоплательщики, применяющие общий режим налогообложения. Этот налог включается в стоимость товара, услуги, работы, реализуемых на территории государства. Его плательщики перечисляют сумму, которая рассчитывается по установленным правилам. Для удобства можно использовать НДС калькулятор онлайн позволяет выделить и начислить налог на добавленную стоимость.

Плательщики НДС в установленные сроки должны подавать декларации (ежеквартально), в которых производится расчет налога к уплате. Плательщиками этого налога являются как организации, так и физлица, вставшие на учете в качестве ИП и применяющие ОСНО.

Кто является плательщиком НДС

Все субъекты предпринимательской деятельности с общей системой налогообложения (ОСНО) являются плательщиками НДС. Они имеют право на получение вычета. Форма собственности не влияет на уплачиваемый налог, в данном случае играет роль форма налогообложения, которая выбрана основателями компании. Уйти от НДС или снизить его размер можно в результате внешнеэкономической деятельности или по льготным товарам. Кроме того, допускается для некоторых видов деятельности спецрежим – УСН, ЕСХН, ЕНВД.

Изменения, внесенные в закон №303-ФЗ, увеличили основную ставку НДС с 18 до 20%. Несмотря на то, что они были внесены еще в августе 2018 года, положения касательно НДС применяются с 1 января 2019 года. Перерасчету подлежат все операции, по которым уплачивается основная ставка. Поэтому субъектами хозяйствования предстоит выдавать счет-фактуры и составлять шаблоны соглашений с учетом этого новшества.

Онлайн НДС калькулятор

Калькулятор НДС используется, чтобы начислить сбор, выделить его и рассчитать нужное значение. Этот сбор является федеральным и берется с части добавленной цены на товары и услуги. Согласно действующему законодательству, плательщиками этого взноса
являются компании и ИП, а также лица, которые осуществляют импорт в РФ.

Всего действует несколько основных ставок этого налога, которые составляют 0, 10 и 20%. Первые две являются льготными или пониженными. В большинстве случаев применяется основная ставка в 20%. По пониженному тарифу в 10% исчисляется сбор при реализации большинства социально значимой продукции.

Плательщиками признаются компании и ИП. Всего можно выделить два типа плательщиков – внутреннего и ввозного сбора. Чтобы определить, сколько средств подлежит оплате в бюджет, обязательно требуется определить сумму, которая была исчислена при реализации, вычеты и средства к восстановлению, если в этом есть необходимость.

Читайте также:  Требования к составлению заявления на больничный лист

Формулы для расчета налога

В принцип работы данного онлайн калькулятора заложены формулы для расчета, представленные ниже.

Операция

Ставка

Формула расчета

Начислить НДС к сумме

По указанным формулам можно самостоятельно рассчитать необходимое значение — выделить НДС из стоимости товаров. работ услуг или начислить его к имеющейся сумме.

Как правило, потребность выделить налог возникает в случае получения документов от поставщика, где указана одна сумма, уже включающая в себя налоговую величину. НДС нужно выделить из общей стоимости и направить к возмещению из бюджета. Чтобы это сделать, необходимо выявить применяемую ставку, после чего, используя онлайн калькулятор или формулу, рассчитать налог и сумму без него.

Необходимость начисления налога к стоимости возникает при подготовке документов для покупателя, когда известна продажная стоимость, и к ней нужно добавить налог, подлежащей уплате в бюджет.

400000 х 1.18 = 472000.

Таблица результатов вычислений

СуммаТип операцииСтавка НДС, %НДССумма без/с НДС

Пример: Итого с НДС = 200, тогда НДС(18%) = 200/118*18 = 30.5084 ≈ 30.51
Если НДС(18%) = 30.51, то Итого с НДС = 30.51/18*118 = 200.01, а не 200.

Выделение НДС из суммы:

  • Разделить сумму на 1,20 (при условии, что НДС = 20%) ∑/(0,20+1)
  • Вычесть из этого числа первоначальную сумму ∑/1,18 – ∑
  • Умножить на -1 (∑/1,18 – ∑) x (-1)
  • Округлить до ближайшего целого

Отличная штука. Инструкция подробная и простая. Если надо быстро посчитать, то стоит добавить в закладки.

Как выделить НДС

Правильный расчет НДС бывает чрезвычайно востребован при различных операциях по экспорту и импорту. Также эти расчеты полезны при высчитывании налогового кредита. Проводить эти расчёты довольно просто.

Достаточно помнить, что окончательная сумма налога, который нужно уплатить – это разница между суммой, определенной для налога в рассматриваемой ситуации, и теми суммами, которые плательщик (юридическое или физическое лицо) может вычитать.

Чтобы выделить НДС из суммы, используется довольно простая формула. Необходимо разделить общую сумму на 1+НДС/100. Так, для расчёта НДС с 18-процентной ставкой нужно будет использовать коэффициент 1,18. Разница между числом, полученным в результате деления, и изначальной суммой, округляется до копеек – это и есть полученная сумма выделенного НДС. Само же число, полученное в результате деления – это сумма без НДС.

Например, если изначальная сумма составляет 10 000 руб., а процентная ставка – 18%, то чтобы получить сумму без НДС, нам нужно будет произвести такой расчёт:

  1. Коэффициент, который мы будем использовать в расчётах: 1 + НДС/100 = 1 + 18/100 = 1.18.
  2. Сумма без НДС: 10 000 / 1.18 = 8474.58 руб.
  3. Разница же между этими двумя
    суммами будет составлять: 10 000 – 8474.58 = 1525.42 руб. Это и будет
    размер выделенного нами НДС.

Как видим, сам по себе расчет сложным не является, хотя и не все знают, как выделить НДС из суммы. Вся сложность определяется числом операций, для которых нужно будет рассчитать НДС. Довольно часто это бывает огромное число расчётов, которые приходится автоматизировать либо перепоручать специалистам.

Читайте также:  Как поступить, если заставляют работать сверхурочно

Онлайн-калькулятор позволит вам произвести эти расчеты максимально легко, не вставая из-за компьютера. Чтобы провести такой расчет, нужно ввести изначальную сумму и процентную ставку НДС, после чего нажать на кнопку «Выделить НДС». В результате автоматического расчета калькулятор выдаст вам сумму без НДС, а также размер выделенного НДС. Вы легко можете убедиться, что результаты будут такими же, как при расчёте вручную.

  1. Коэффициент, который мы будем использовать в расчётах: 1 + НДС/100 = 1 + 18/100 = 1.18.
  2. Сумма без НДС: 10 000 / 1.18 = 8474.58 руб.
  3. Разница же между этими двумя
    суммами будет составлять: 10 000 – 8474.58 = 1525.42 руб. Это и будет
    размер выделенного нами НДС.

Как посчитать (выделить, начислить) 18-10%% НДС — онлайн-калькулятор

Для расчёта суммы НДС 18% (или 10%) можно воспользоваться онлайн-калькулятором — инструментом автоматического расчёта по заданной сумме на странице сайта.

Расчет НДС, который в обязательном порядке начисляется на все реализованные товары и предоставленные услуги, делается по следующей формуле:

Онлайн калькулятор НДС

Расчёт налога на добавленную стоимость и так довольно простая процедура, а современные сервисы позволяют дополнительно ускорить её. Это актуально, если необходимо посчитать косвенный сбор для большого количества наименований. Наберите в поисковой строке «калькулятор расчета НДС» и вы найдёте несколько удобных программ.

Рассмотрим пример расчета онлайн. Все калькуляторы работают по аналогичному принципу:

  1. Введите сумму.
  2. Выберите операцию — «начислить НДС» или «выделить НДС».
  3. Установите ставку (выбирайте из списка).
  4. Нажмите «Вычислить».

Так меньше чем за минуту можно определить налог на добавленную стоимость для своих товаров или узнать, сколько налогов государству вы заплатили за покупки в магазине.


То есть, продавцу была бы выгодна цена в 82,5 рубля. Но у него есть обязательства перед бюджетом, поэтому он увеличивает её на 20%.

Параметры расчета

Чтобы посчитать НДС и другие налоги, необходимо знать две величины:

  1. Налоговую базу.
  2. Ставку налога.

Что касается конкретно налога на добавленную стоимость, налоговая база по нему равняется сумме стоимости товаров, проданных клиентам, и всех авансовых поступлений от клиентов за товары.

Налоговый сбор можно высчитать двумя способами:

  • способом начисления: сумма без НДС умножается на 0,18, в результате чего получается величина налога, которую и прибавляют к исходной цифре;
  • способом выделения: рассчитать НДС можно, если в основе лежит цена с учтенным сбором, для этого ее умножают на 18 и делят на 118 (если считать НДС 18%).

Проще всего объяснить несложные подсчеты на примерах. Калькулятор НДС на нашем сайте поможет проверить, правильно ли осуществлена операция. Разница двух способов состоит лишь в том, что в качестве основы в первом случае берется цена без налога, а во втором — цена с ним. Формула расчета НДС при этом меняется.

Практика для начинающего предпринимателя или бухгалтера — это очень важно. Именно решение практических задач и набор опыта позволит в будущем быстро решать любые самые сложные вопросы. Рассмотрим два конкретных примера, выделим и начислим сбор, используя два способа.

Добавить комментарий